a/c cho e hỏi chút ạ, e lập hđ mà sai tên hàng hóa là file chia tài liệu mà e lập nhầm là file tài liệu thì cách xử lý ntn ạ, e cảm ơn Cộng đồng Hỗ trợ MISA meInvoice - Hóa đơn điện tử MISA | a/c cho e hỏi chút ạ, e lập hđ mà sai tên hàng hóa là file chia tài liệu mà e lập Hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử đơn giản, nhanh chóng. 1. Mục đích của lập hóa đơn điện tử. Mục đích của việc lập hóa đơn điện tử là để đảm bảo ghi lại tất cả các thông tin về giao dịch giữa người mua và người bán để thanh toán và xử lý các Sau lúc người cung cấp lập hóa đơn và gởi hóa đơn cho những người mua, người phân phối sẽ chuyển dữ liệu hóa solo điện tử tới ban ngành Thuế (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua tổ chức hỗ trợ dịch vụ hóa 1-1 điện tử). Bạn đang xem: Cách lập báo cáo tình 👉 Doanh nghiệp đang nhận hóa đơn đầu vào đều là các hóa đơn điện tử 🤔👉 Doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian để nhập liệu các hóa đơn đầu Hướng lập thay thế/điều chỉnh hóa đơn điện tử Viettel ngoài hệ thống- Hotline: 0975.291.555- Fanpage: https://www.facebook.com/ckshddtviettel Vay Tiền Online Chuyển Khoản Ngay. 25. Lập hóa đơn theo file Hệ thống hỗ trợ ND lập hóa đơn theo file template có sẵn trong hệ thống ND thực hiện tải file template, điền thông tin hóa đơn và import lên hệ thống. Trong file template có các thông tin sau STT Nhóm hóa đơn* Các dòng hàng hóa trên cùng 1 hóa đơn thì phải có cùng nhóm hóa đơn *Nhóm Thông tin người mua Mã KH Họ tên Địa chỉ Điện thoại Email Mã số thuế Loại giấy tờ Số giấy tờ Nếu đã chọn Loại giấy tờ thì bắt buộc nhập Số giấy tờ Tên đơn vị * Nhóm Thông tin giao dịch Hình thức thanh toán * Thanh toán * Loại tiền * để trống mặc định là VND; có thể nhập VND hoặc USD *Nhóm Thông tin hàng hóa Loại hàng hóa nhập 1 trong các giá trị tương ứng sau cho từng dòng hàng hóa 1/rỗng hàng hóa 2 Ghi chú 3 Chiết khấu 4 Bảng kê 5 Phí khác 2. Mã hàng hóa/dịch vụ 3. Tên hàng hóa/dịch vụ 4. Ghi chú 5. Số lô 6. Hạn dùng 7. Đơn vị tính 8. Số lượng 9. Đơn giá 10. Thành tiền 11. Thuế suất *Các trường động tùy vào từng mẫu hóa đơn => Thực hiện Lưu nháp và Lập hóa đơn hợp lệ. Lưu ý Hóa đơn có trường động sẽ phụ thuộc vào Loại hóa đơn nếu Loại hóa đơn khi chọn có khai báo trường động thì khi tải file import mẫu sẽ lấy đúng thông tin các trường động của Loại hóa đơn đó. Sau khi import dữ liệu thành công, trong màn hình Quản lý đơn chưa phát hành các hóa đơn đã được sắp xếp đúng theo thứ tự thời gian. Lập hóa đơn theo file, bổ sung thêm các thông tin trong template sau Mã khách hàng Loại tiền Loại hàng hóa cho phép lựa chọn các loại như 1/rỗng là hàng hóa, 2 là Ghi chú, 3 là Chiết khấu, 4 là Bảng kê, 5 là Phí khác Ghi chú Số lô Hạn sử dụng Một số quy tắc khi lập hóa đơn theo file – Đối với mẫu thuế tổng, khi thực hiện import 1 hóa đơn có nhiều dòng hàng hóa, mỗi dòng là 1 thuế suất khác nhau, hệ thống sẽ lấy thuế suất của dòng đầu tiên để tính toán cho cả hóa đơn – Đối với mẫu thuế tổng điện nước và mẫu thuế tổng nói chung, khi nhập thuế suất với định dạng 5; 10, hệ thống sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu có 2 loại thuế suất thuế 1 5% và thuế 2 10% – Hệ thống chưa hỗ trợ import với mẫu hóa đơn thuế tổng có chiết khấu trước thuế và mẫu hóa đơn thuế tổng có chiết khấu sau thuế nếu dữ liệu import có nhập chiết khấu với 2 mẫu này, hệ thống không đảm bảo tiền hàng tính đúng – Hệ thống đã hỗ trợ import lập hóa đơn với mẫu chiết khấu dòng DCL, từng dòng đều có thuế suất và nhập chiết khấu % tương ứng, đảm bảo tính đúng tiền hàng – Hiện tại khi thực hiện import, lập hóa đơn theo file, hệ thống + Cho phép import hóa đơn trường hợp có tên đơn vị mà không có mã số thuế + Cho phép import hóa đơn trường hợp không có mã hàng hóa + Cho phép import hóa đơn trường hợp email có 500 ký tự, cách nhau bởi dấu ; + Hệ thống chỉ hỗ trợ cho phép tăng/giảm 5 đơn vị tổng tiền thuế của toàn hóa đơn, trường hợp chênh lệch tiền hàng của toàn bộ hóa đơn lớn hơn 5 đơn vị, hệ thống sẽ báo lỗi + Khi cả nhóm hóa đơn có 1 dòng lỗi thì toàn bộ hóa đơn sẽ không import được vào hệ thống Trường hợp người dùng nhập chiết khấu tách riêng 1 dòng trong hóa đơn, thì có thể nhập loại hàng hóa là 3, nhập tiền chiết khấu vào mục Thành tiền theo hướng dẫn Hiển thị thông báo lỗi chi tiết tại file import kết quả khi thực hiện import hóa đơn, hỗ trợ người dùng tự sửa lỗi sai khi thực hiện import 20. Lập hóa đơn thay thế Bước 1 Tra cứu để tìm ra hóa đơn muốn thay thế nếu cần. Lưu ý Chỉ hóa đơn gốc chưa được kê khai thuế, chưa bị hủy giao dịch, chưa bị điều chỉnh, đã thanh toán thì mới được phép lập hóa đơn thay thế. Quy định về Lập hóa đơn thay thế Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm. Bước 2 ND nhấn vào icon của dòng tương ứng với hóa đơn cần thay thế thông tin-> Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các thao tác để ND chọn Bước 3 Người dùng chọn Lập hóa đơn thay thế à Hệ thống hiển thị cửa sổ Lập hóa đơn thay thế Hình Lập hóa đơn thay thế NSD nhập các thông tin Khung Thông tin khách hàng các thông tin của người mua trên hóa đơn gốc. Các thông tin này được phép chỉnh sửa. Note Nếu không nhập tên người mua/tên đơn vị/mã số thuế hệ thống báo lỗi” Tên người mua hoặc tên đơn vị là trường bắt buộc phải nhập” Nếu KH có nhập giá trị “Tên đơn vị” mà không nhập giá trị tại dòng “mã số thuế” của người mua hàng thì hiển popup thông báo “Bạn kiểm tra chắc chắn đây là đơn vị hành chính sự nghiệp không có thu nên không có mã số thuế để nhập” ==> + Nếu KH nhấn OK thì lập hóa đơn như bình thường + Nếu KH nhấn Cancel thì quay lại màn hình Lập hóa đơn, focus trỏ chuột tại Mã số thuế phần người mua hàng Khung thông tin người bán các thông tin của bên bán trên hóa đơn gốc. Các thông tin này là không được phép chỉnh sửa Khung Thông tin chung các thông tin chung của hóa đơn – Mẫu hóa đơn thông tin này không được phép chỉnh sửa – Số hóa đơn gốc thông tin này không được phép chỉnh sửa – Ngày lập hóa đơn gốc thông tin này không được phép chỉnh sửa Ngày lập + Nếu không chọn Ngày lập thời gian lập hóa đơn lấy thời gian hiện tại của hệ thống + Nếu chọn Ngày lập thì phải đảm bảo Ngày lập > hoặc = thời gian đang hiển thị ở bên cạnh xem hình dưới + Hệ thống chỉ hỗ trợ người dùng lập hóa đơn lùi tối đa 27 ngày trở về trước, với điều kiện hóa đơn được lập phải có thời gian sau thời gian của hóa đơn được lập cuối cùng Lưu ý – Hình thức thanh toán ND chọn 1 trong số các hình thức thanh toán sau Tiền mặt Chuyển khoản Khung thông tin bổ sung – Văn bản thỏa thuận ND nhập văn bản thỏa thuận việc điều chỉnh thông tin trên hóa đơn gốc – Ngày thỏa thuận ND nhập ngày thỏa thuận việc điều chỉnh thông tin trên hóa đơn gốc – Biên bản thỏa thuận Cho phép người dùng upload file biên bản thỏa thuận, Loại file .doc, .docx, .pdf, .png, .jpg; Dung lượng file tối đa 5Mb Sau khi hóa đơn được lập thành công, người dùng vào Quản lý hóa đơn-> xem hóa đơn -> tải biên bản thỏa thuận đã được đính kèm khi lập. Lưu ý Đối với các user dùng chữ ký USB token hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ đính kèm biên bản thỏa thuận – Ghi chú Nội dung ngày không được phép chỉnh sửa Khung chi tiết hóa đơn ND có thể tăng /giảm số lượng hàng hóa hoặc thêm bớt hàng hóa hoặc thay đổi tất cả các thông tin trên hàng hóa đang có. Các bước thực hiện xem tại 17. Hướng dẫn Lập hóa đơn và Lập hóa đơn nháp Nếu là hóa đơn có thuế toàn sản phẩm có thể thêm/bớt các dòng thuế 17. Hướng dẫn Lập hóa đơn và Lập hóa đơn nháp Lập hóa đơn – Bước 3 NSD nhấn nút Cập nhật để lập hóa đơn thay thế Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng. Nếu không xảy ra lỗi, hệ thống thực hiện lập hóa đơn thay thế thành công Hệ thống thông báo “Lập hóa đơn thành công Mã số thuế bên bán, Số hóa đơn, Mã số bí mật” Hóa đơn vừa lập được hiển thị lên Danh sách hóa đơn NSD nhấn nút [x] hoặc nút Đóng để đóng cửa sổ lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

cách lập hóa đơn điện tử viettel